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永州市第一中学2015年度部门决算公开

作者: 原创    来源: 本站    关注:936   时间:2016年9月8日   【  

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永州市第一中学2015年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)基本情况

1.主要职能。永州市第一中学是一所湖南省示范性高级中学,坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为中心,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量

2.机构情况

永州市第一中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位。机构无变动

3.人员情况,市第一中学目前人员总编制347人,系全额拨款事业编制,实际在岗事业编制人数344人,另有离休人员3人,退休人员101人。在校学生5386人。小车编制2台,实有小车1辆。人员无变动。

 

(二)当年取得的主要事业成效

我校现为市直的省级示范性普通高级中学、全国特色学校、省高中新课程改革样板校、省现代教育技术实验学校、省现代教育技术装备先进单位、省综合治理先进单位、省园林式单位、省绿色生态学校、省雷锋式学校、省体育传统项目学校、省艺术教育优秀学校、省综合社会实践活动常态实施优秀学校、省奥赛优秀参赛学校、省青少年科技创新活动示范基地。2015年高考二本以上上线人数突破1000人大关,挺进全省进十,文、理科上线率均创我校新高,理科上线率稳居全市之首。

二、2015年度部门决算表

致使我国有必要同步追逐

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

1)、2015年永州第一中学收入3721.27万元,其中财政一般预算拨款1471.27万元,学杂费等非税收入2250万元(含书籍课本费等代收费)。2015年实际收入3812万元,比预算增加了90.73万,主要为体育馆、综合楼建设资金拨款460万。人员公用经费增加829.23万元,非税收入1198.5万元未拨回。

2)、2015年永州市第一中学支出预算3721.27万元,其中:工资福利支出2324.15万元,一般商品和服务支出1187万元(含课本书籍费、基础建设及大型维修),对个人和家庭补助支出41万元,其他资本性支出175万元。本年实际支出比预算增加246.22万,主要为教师人数增加工资开支增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出2015年永州市第一中学支出预算3721.27万元,其中:工资福利支出2324.15万元,一般商品和服务支出1187万元(含课本书箱费、基础建设及大型维修),对个人和家庭补助支出41万元,其他资本性支出175万元项目支出……

3、年度“三公”经费决算情况。2015年三公经费支出12.7万元,公务接待费8.2万元,公车运行维护费4.5万元。三公经费总支出比2014年下降15%。人均支出0.014万元

4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费6,709,450.02元,其中:办公费367,681.20;②印刷费232,041.04;③手续费510.00; 水费630,018.80; 电费716,791.77; 邮电费185,945.03元(含网络费; ⑦物业管理费432,058.00维修(护)949,624.30租赁费53,060.00会议费5,798.00元;⑾培训费1,650.00⑿专用材料297,143.00;⒀劳务费1,153,182.00⒁工会经费114,960.00;⒂福利费21,000.00;⒃差旅费107,465.50;⒄公务接待费82,451.00;⒅公务用车运行维护费45,864.08;⒆其他商品和服务支出1,294,776.30元。

5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购支出175万元。

(二)进行部门决算分析。

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报;本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(三)提出改进措施。

认真做好下一年度的部门预算执行和决算工作,使预决算工作进一步完善。

四、专业名词解释

五、部门联系方式

永州市第一中学办公室0746-6223280


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